CC BY
346
УДК 338.26:614
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И БИЗНЕС-ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
О.П. Маслова, А.В. Вавилов
ФГБОУВО «Самарский государственный технический университет» г. Самара, Россия
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8» г. Самара, Россия
Аннотация. Цель исследования — на основе использования современных инструментариев менеджмента разработать концепцию развития ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8».
Задачи исследования: 1) проанализировать систему здравоохранения г. Самары на основе матрицы SWOT; 2) на основании экспертных оценок определить ряд направлений развития здравоохранения в г. Самаре; 3) разработать концепцию развития лечебного учреждения, неразрывно связанную с вектором развития городского здравоохранения; 4) составить бизнес-план расширения коечного фонда лечебного учреждения; 5) рассчитать показатели экономической и медицинской эффективности предлагаемых мероприятий.
Проведенные расчеты доказывают гипотезу об эффективности проекта расширения ГБУЗ СО «СГКБ № 8», который прочно коррелирует с программами развития здравоохранения на региональном и государственном уровнях в целях улучшения здоровья нации.
Ключевые слова: модернизация системы здравоохранения, SWOT-анализ, экспертные оценки, бизнес-планирование, экономическая эффективность, медицинская эффективность, улучшение уровня здоровья населения.
В течение последнего десятилетия задача качественных преобразований отечественной системы здравоохранения стала одной из центральных и наиболее обсуждаемых задач государственной политики. 5 сентября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин выступил с программным докладом, в котором поставил перед Правительством задачу улучшить здоровье нации. Впоследствии задача необходимости модернизации системы отечественного здравоохранения неоднократно упоминалась в посланиях Президента Федеральному Собранию в 2012— 2014 гг.
Важность системных изменений в здравоохранении объективно обусловлена необходимостью адаптации к социально-экономическому укладу страны, сопутствующим негативным тен-
денциям демографических процессов и показателей здоровья населения, обеспечению государственных гарантий доступности и качества медицинской помощи.
Перечисленные преобразования должны осуществляться системно и непрерывно в каждом из субъектов РФ. А одним из элементов реформирования системы здравоохранения РФ является разработка концепции и бизнес-плана проекта развития лечебного учреждения.
Целью Концепции является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения г. Самары, передовым достижениям медицинской науки.
—--—-
~ 60 ~
Реализация вышеназванных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:
— снижение смертности от всех причин;
— повышение качества медицинской помощи;
— повышение средней заработной платы врачей и работников медицинской организации, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг);
— повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг).
Для полной реализации Концепции потребуется принятие ряда нормативно-правовых актов, в т.ч. в отношении следующих вопросов:
— сохранение государственного регулирования тарифов на медицинские услуги в системе ОМС;
— приведение в соответствие законодательной базы в части долгосрочных программ развития (ФЗ-44);
— установление налоговых льгот для инвесторов в проектах государственно-частного партнерства;
— государственное финансирование крупных инфраструктурных инвестиционных проектов здравоохранения;
— упрощение порядка согласования проектов.
Для проведения полноценного анализа системы здравоохранения г. Самары воспользуемся матрицей SWOT (strengths — сила, weaknesses — слабости, opportunities — возможности, threats — угрозы). Этот метод исследования надежно зарекомендовал себя в менеджменте, особенно в стратегическом планировании и оценке среды. В качестве экспертов выступили как руководители высшего звена, так и обычные врачи, имеющие опыт работы в лечебных учреждениях от 10 лет. Результаты экспертных оценок факторов, влияющих на развитие системы здравоохранения, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Экспертные оценки элементов матрицы SWOT
Сильные стороны (Б) Эксп. оценка Слабые стороны (№) Эксп. оценка
1. Значительный кадровый потенциал (147 к.м.н, 10д. м. н) 2 1. Кадровый дефицит по ряду специальностей до 50% 1
2. Значительная материально-техническая 3 2. Отставание по уровню оснащенности от нормативных показателей 2
3. Большой опыт работы ЛПУ в системе ОМС (с 1991 г.) 4 3. Отсутствие механизмов регулирования новых правовых отношений между пациентами и ЛПУ 5
4. Мероприятия в рамках «Программы модернизации здравоохранения» 1 4. Низкие темпы строительства. Высокая степень изношенности зданий 4
5. Широкий спектр медицинских услуг 5 5. Отток кадров из здравоохранения 3
Возможности (О) Эксп. оценка Угрозы (Т) Эксп. оценка
1. Реализация программы «Развитие здравоохранения Самарской области» и появление финансовой поддержки федеральных органов 2 1. Риски, связанные с освоением больших финансовых средств 3
2. Реализация национального проекта «Здоровье» 1 2. Экономический кризис в государстве 1
3. Оптимизация сети лечебных учреждений 4 3. Сложности в стратегическом планировании из-за изменчивости нормативно-правовой базы 4
4. Использование международного опыта проекта «Здоровые города» 5 4. Закрытие границ и прекращение международных связей 5
5. Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов в отрасль 3 5. Отсутствие интереса к профессии у молодежи в связи низким уровнем оплаты труда и тяжелыми условиями 2
—--—-
~ 61 ~
—--—
Таблица 2
Соотношение сильных сторон-возможностей (SO) и слабых сторон-угроз (WT)
Возможности O Угрозы Т Итого
Реализация на- Реализация «Про- Развитие кадрового Экономический Отсутствие Риски, связанные по строкам
циональ- граммы потен- кризис интереса с освое-
ного про- развития циала в госу- к про- нием фи-
екта здраво- дарстве фессии нансовых
«Здо- охране- у моло- средств
ровье» ния» дежи
Мероприятия в рамках +2 +2 +1 -1 0 0 +4
«Программы модерниза-
а л S ю и ции здравоохранения»
Кадровый потенциал +2 +2 +2 0 0 0 +6
Материально-техниче- +2 +2 0 -2 0 -1 +1
ская база
Кадровый дефицит +2 +2 +2 0 -1 0 +5
н с Отставание по уровню +2 +2 +1 -1 -1 -1 +2
« * оснащенности от нор-
л и мативных показателей
Отток кадров +1 +1 +2 -1 -2 0 +1
С помощью все тех же экспертов мы оценили соотношение сильных сторон-возможностей (80) и слабых сторон-угроз (ЖТ) по 5-балльной шкале: -2, -1, 0, +1, +2. Информация, полученная в ходе оценки, представлена в табл. 2.
На основании полученных экспертных оценок можно сделать следующие выводы.
Квадрант БО (Сила-Возможности). Оценка (сумма баллов) квадранта +15. Основной вывод: выбрано направление развития здравоохранения, которое, по оценке экспертов, обеспечит выполнения Указов Президента РФ и поможет улучшить уровень здоровья населения страны в долгосрочной перспективе.
Квадрант 4 ШТ (Слабость-Угрозы). Оценка (сумма баллов) квадранта = -7. Основная угроза: экономический кризис, отставание по уровню оснащенности от нормативных показателей и кадровый дефицит.
По результатам проведенного исследования был определен ряд направлений развития здравоохранения в г. Самаре.
1. Разработка мер по регулярному мониторингу состояния здоровья населения для профилактики заболеваний на ранних стадиях.
2. Внедрение технологий формирования здорового образа жизни у населения.
3. Развитие материально-технической базы медицинских учреждений (прежде всего, оснащение современным медицинским оборудованием) с привлечением бюджетных и иных средств.
4. Расширение спектра предоставляемых медицинских услуг.
5. Повышение зарплаты медицинских работников.
6. Совершенствование программ подготовки и переподготовки медицинских работников.
7. Продвижение необходимых для медицины законодательных инициатив через общественные движения, партии, государственные органы всех уровней.
Перечисленные мероприятия должны стать вектором развития всех лечебных учреждений, одним из которых является Городская клиническая больница № 8. Это одно из крупнейших в Самарской области медицинских учреждений, которое специализируется на экстренной хирургии. В структуре ГБУЗ СО «СГКБ № 8» находятся стационар, женская консультация, взрослая и детская поликлиники. Стационар представлен следующими от-
—--—-
~ 62 ~
—---
делениями: приемным, анестезиологии и реанимации, терапевтическим, гинекологическим. В ее составе несколько хирургических отделений, а также отделение гнойной хирургии. Различные виды исследований проводят в рентгенологическом, эндоскопическом отделениях, а также в отделении УЗИ и функциональной диагностики, клинико-диагностической лаборатории. Работают аптека и физиотерапевтический кабинет.
Для решения обозначенных Президентом задач нашему лечебному учреждению необходимо разработать собственную концепцию развития, базирующуюся на заложенных в Документе принципах. Среди них можно выделить:
♦ Доступность медицинской помощи населению вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства.
♦ Эффективность экономическая, медицинская и социальная деятельности медицинских учреждений.
♦ Проведение внутрибольничной реструктуризации отделений и служб стационара ГБУЗ СО «СГКБ № 8», совместно с осуществлением реструктуризации коечного фонда в городском округе Самара.
♦ Увеличение прикрепленного населения взрослой и детской поликлиники.
♦ Продолжение реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
♦ Полная компьютеризация рабочих мест врачей и прочего персонала.
♦ Введение в хирургическое отделение отделения хирургии одного дня в рамках платных услуг.
♦ Открытие на базе поликлиники пункта скорой и неотложной помощи.
♦ Открытие «ХОБЛ-центров», школ по лечению и контролю бронхиальной астмы, ХОБЛ, школ по лечению табачной зависимости.
♦ Обучение пациентов на настороженность и самодиагностику онкопатологии на ранних этапах.
♦ Помощь в адаптации молодых специалистов здравоохранения с возможным введением в структуру поликлиники штатного психолога.
♦ Развитие отделения платных услуг, не противоречащее «Основам законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан», введенных в действие постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 июля 1993 г., не ущемляющее прав пациентов в системе ОМС.
♦ Развитие поликлиники, ремонт, оснащение оборудованием за счет средств предпринимательской деятельности поликлиники, бюджета, иных источников финансирования.
♦ Участие лечебного учреждения в научно-исследовательских изысканиях, конгрессах, конференциях, симпозиумах.
Перечисленные мероприятия не являются исчерпывающими, но в достаточной мере отражают концепцию развития лечебного учреждения, определяемую государственными и региональными стратегиями развития здравоохранения.
Как уже отмечалось, колоссальную роль в оказании доступной и качественной медицинской помощи играет наличие современной лечебно-диагностической базы (территориальная доступность и качество) и рациональное использование финансовых ресурсов (отражается на цене медицинской услуги, ее ценовой доступности).
В этой связи перед лечебным учреждением ставятся следующие задачи:
1) разработать и создать новую многопрофильную структуру стационара за счет увеличения коечного фонда клиники путем строительства дополнительного корпуса на 250 коек и перевода необходимых профильных отделений из других ЛПУ;
2) привести штатное расписание лечебного учреждения в соответствие с производственной необходимостью и нормативными документами;
3) привести структуру расходов к нормативам отраслевого тарифного соглашения;
4) оптимизировать уровни оплаты труда работников исходя из конкретной финансовой ситуации, в рамках дорожной карты (Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2599-р).
В ГБУЗ СО «СГКБ № 8» планируется строительство нового корпуса на 250 коек. Затраты на расширение лечебного учреждения представлены в табл. 3.
С целью определения экономической эффективности медицинской услуги необходимо провести анализ доходов и расходов больницы на 270 коек
и 520 коек (табл. 4 и 5).
—--—-
~ 63 ~
—--—
Необходимые инвестиции Таблица 3
Затраты Млн руб.
Строительно-монтажные работы 894
Покупка медицинского и технологического оборудования 150
Покупка медицинской мебели 50
ИТОГО 1 094
Таблица 4
Сравнительный анализ текущих расходов
Наименование статьи затрат На 270 коек (тыс. руб.) На 520 коек (тыс. руб.)
Заработная плата 88 960,0 153 330,0
Начисления 26 304,2 45 744,2
Медикаменты 22 178,0 42 713,0
Продукты питания 11 200,0 21 570,0
Мягкий инвентарь 700,0 1 400,0
Содержание имущества 3 988,0 7 578,0
Коммунальные услуги 6 340,4 12 181,0
Связь 261,7 531,7
Материальные запасы 2 690,0 5 090,0
Бензин 757,7 1 268,7
ИТОГО 163 380,0 291 406,6
Доходы Таблица 5
на 270 коек (тыс. руб.) на 520 коек (тыс. руб.)
Доходы 164,0 315,0
Таким образом, затраты на одну койку при работе больницы с мощностью в 270 коек составляет 605,11 руб. в год, а с мощностью в 520 коек — 560,40 руб. в год.
В экономической теории есть понятие «эффекта масштаба производства», означающее изменение стоимости единицы продукции (услуги) в зависимости от объемов ее производства. Снижение затрат на единицу продукции (услуги) при укрупнении производства называется экономией на масштабе. В нашем случае экономия от содержания большего количества коек получается равной 44,71 руб. на единицу, что составляет 23 249,2 тыс. руб. в год. Таким образом, экономическая эффективность нашего проекта составляет 8%:
э.э.м.у. = Эффект • 100%.
Затраты
23 249 2
Э.Э.М.У. ^ 7 • 100% = 8%.
291406,6
Экономическая эффективность, в результате увеличения количества коечного фонда на 250 коек, возрастает за счет снижения издержек на расходы по содержанию административно-управленческого аппарата и хозяйственной деятельности больницы, с одновременным увеличением доходной части за оказание медицинской помощи.
Помимо экономической эффективности проект расширения ГБУЗ СО «СГКБ № 8» позволит достичь и медицинской эффективности, прогнозные показатели которой представлены в табл. 6.
—--—-
~ 64 ~
—--—
Таблица 6
Показатели медицинской эффективности
Наименование показателей Единица измерения 270 коек 520 коек
1. Средний койко-день к/дни 8,2 6,5
2. Работа койки дней/год 318,0 325,0
3. Кол-во пролеченных больных чел. 12 208 23 017
4. Хирургическая активность % 49,0 62,0
5. Летальность % 2,8 2,0
6. Средний предоперационный койко-день к/дни 2,0 1,4
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Реализация проекта позволит расширить материально-техническую базу и внедрить новые медицинские технологии, что, в свою очередь, сократит расходы на внешние медицинские услуги и пребывание пациента на койке с 8,2 к/д до 6,5 к/д (25%).
2. Объединение стационаров с целью увеличения и дооснащение их диагностическим оборудованием позволит обеспечить основной показатель медицинской эффективности — удовлетворенность пациентов медицинской услугой, которая определяется доступностью и качеством бесплатной медицинской помощи вне зависимости от социального статуса граждан.
3. Использование современного оборудования позволит уменьшить количество осложнений и снизить летальность.
4. Строительство нового корпуса, развитие новых технологий, улучшения условий труда приведет к росту кадрового потенциала больницы и укомплектованности медицинским персоналом.
CONCEPT DEVELOPMENT AND BUSINESS PLAN FOR THE IMPROVING OF MEDICAL INSTITUTIONS
O.P. Maslova, A. V. Vavilov
Samara State Technical University, Samara, Russia Samara city Clinical Hospital № 8, Samara, Russia
Annotation. The purpose of the study is based on the use of modern management tools to develop a concept for the improving of GBUZ from Samara city Clinical Hospital No. 8. Objectives of research: 1) analyse health system Samara based on SWOT matrix; 2) based on expert assessments to identify a number of areas of development of health in the city of Samara; 3) to develop the concept of improvement of the medical establishment is inextricably linked with the development
—--—-
~ 65 ~
Проведенные расчеты доказывают гипотезу об эффективности проекта расширения ГБУЗ СО «СГКБ № 8», который прочно коррелирует с программами развития здравоохранения на региональном и государственном уровнях в целях улучшения здоровья нации, заявленных Президентом РФ В. В. Путиным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дементьев В.В., Пономаренко Г.С. Использование 8Ж0Г-анализа при анализе деятельности медицинского учреждения // Сибирское медицинское обозрение. 2012. Вып. 4. Т. 76.
2. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управление персоналом. Учеб. пособ. М.: ИНФРА-М, 2012.
3. Токарев Ю.М. Применение 8Ж0Г-анализа для оценки качества медицинской помощи. Автореф. дисс. ... канд. соц. наук. Волгоград, 2010.
4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
—■--—
of urban health; 4) to draw up a business plan to increase the number of medical institutions; 5) calculate the economic and medical effectiveness of proposed activities.
The calculations prove a hypothesis about the effectiveness of extension project of GBUZ with the SGKB No. 8", which is strongly correlated with health development programmes at the regional and national levels in order to improve the health of the nation.
Key words: health system modernization, SWOT analysis, expert evaluation, business planning, economic efficiency, effectiveness, improving the health of the population.
REFERENCES
1. Dementyev V.V., Ponomarenko G.S. Using SWOT-analysis in the analysis of medical institutions. Siberian medical review, 2012, issue 4, vol. 76.
2. Kibanov A.Y., Gagarinskaya G.P., Kalmyko-va O.Y., Myuller E.V. Office staff. Stud. posob. Moscow, INFRA-M, 2012.
3. Tokarev Y.M. Application of SWOT-analysis for the evaluation of quality of care. Katege. DICs. postgraduate student. step. Cand. Soc. Sciences. Volgograd, 2010.
4. The Federal law of April 5, 2013 No. 44-FL "About the contract system in the area of procurement of goods, works and services for public and municipal needs".
