CC BY
28
3. Mishchenko I.T., Kondratyuk A.T. Features of the development of oil fields with hard-to-recover reserves. M.: Publishing House "Oil and Gas", 1996. 190 p
. 4. Mishchenko I.T. Hard-to-recover reserves and complications in the development and operation of hydrocarbon deposits. M.: Publishing House of the Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkina, 2015. 138 p.
5. Dunaev V.F., Maksimov A.K. Methods of assessing the economic efficiency of additional development of oil and gas-oil fields // Oil, gas and business. 2000. No.2. pp.59-63
6. Federal Law of the Russian Federation dated 02/21/1992 No. 2395-1 "On Subsoil" (revision dated 1.04.2022) [Electronic resource] URL: https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-21021992-n-2395- 1-o / (accessed 2022-03-11).
7. Bogatkina Yu.G. Evaluation of the effectiveness of investment projects in the oil and gas industry using automated modeling mechanisms. Moscow: Maks-Press, 2020. 248 p.
8. The Tax Code of the Russian Federation. Parts One and Two: the text with the post. ed. and add. on February 1, 2022 [Electronic resource]. URL: https://nalog.garant.ru/fns/nk (accessed 2022-03-11).
УДК: 004:330.322:622.276 DOI 10.46689/2218-5194-2022-2-1-485-495
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ)
Ю.Г. Богаткина, О.Н. Сарданашвили
Проведено исследование технико-экономической эффективности разработки морских нефтегазовых месторождений Азовского моря для обоснования их дальнейшей эксплуатации. На основе анализа результатов исследований показано, что при действующем налогообложении, разработка месторождений Азовского моря является эффективной. Установлено, что наибольшее влияние на степень риска реализации проекта разработки оказывают динамика добычи нефти и изменение цен на углеводороды на внешнем рынке.
Ключевые слова: морские месторождения углеводородов, обоснование технико-экономической эффективности разработки, чистый дисконтированный доход, оценка экономической устойчивости проекта.
Повышение эффективности разработки месторождений шельфа Азовского моря является весьма актуальной проблемой. Выгодное географическое положение и близость к транспортной, в том числе экспортной инфраструктуре Азовских месторождений, делает их освоение привлекательным. Кроме того, небольшие глубины Азовского моря (не более 40 - 50 м) дают экономические преимущества его разработчикам.
Результаты исследований геолого-геофизической информации позволили выделить новую, ранее малоизученную прибрежную перспективную зону, расположенную к северу, западу и югу от Ейского полуострова
и выделить в ее составе два перспективных лицензионных нефтяных участка: 1 - Ясенский Залив и 2 - Западно-Ейский [1 - 5].
В настоящее время в этом регионе проведен большой объем исследований, включающий в себя сейсморазведку, гравиразведку, магниторазведку, электроразведку, геохимическую съемку и бурение скважин.
Выделено и паспортизировано несколько залежей углеводородов:
- Ахтарская, Привольная им. Я. Маловицкого, Бородинская, Промежуточная, Ясенский Залив;
- Приразломная 1, Западно-Ейский Залив.
Степень изученности углеводородного потенциала позволяет оценить в большинстве случаев его по категории запасов Д2-Д1. В тех случаях, когда имелась такая возможность, ресурсы оценивались по категориям С3-Д1.Несмотря на это обстоятельство, уже на данном этапе изученности ресурсов углеводородов представляется необходимым провести оценку добывных возможностей выявленных залежей.
Целью исследований является исследование технико-экономической эффективности разработки морских нефтегазовых месторождений Азовского моря для обоснования их дальнейшей эксплуатации.
По состоянию на сегодняшний день нефтяные ресурсы обнаружены, в основном, в пределах залежи Ясенский Залив (первый лицензионный участок) и в пределах залежи Западно-Ейский Залив (второй лицензионный участок). Согласно предварительной оценки геологические ресурсы нефти по первому участку составляют 392,1 млн т. Категория ресурсов -Д2, Д1. Ресурсы сосредоточены в основном в отложениях палеозоя, типы коллекторов - карбонатные и терригенные. Ресурсы нефти по второму участку невелики, здесь обнаружена всего лишь одна залежь, запасы нефти которой составляют 4,32 млн т. Категория ресурсов - Д1. Ресурсы нефти сосредоточены предположительно в отложениях Юры, тип коллектора -карбонатный. Отметим, что, применение какого-либо воздействия на залежи не предусматривалось. По первому участку планировалось бурение 79 добывающих скважин. По второму участку планировалось бурение одной добывающей скважины. Все скважины горизонтальные, длина хвостовика составляла 600-800м. На основе геолого- технической информации, представленной ООО «Черноморнефтегаз1» были проведены расчеты динамики добычи углеводородов в пределах двух лицензионных участков.
По нефтяным залежам объем охваченных геологических ресурсов нефти составил 396,42 млн тонн. Бурение 80-ти добывающих скважин позволит за 25-пятилетний период добыть 85328 тыс. тонн нефти, что соответствует 28,06 % нефтеотдачи. Темп отбора от извлекаемых запасов составит 4,71 %, обводненность продукции к концу 25-го года достигнет 60 %. Динамика технологических показателей разработки нефтяных залежей в целом по двум лицензионным участкам представлены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика технологических показателей разработки нефтяных
Месторождений
Год Ввод скважин из бурения Фонд скважин Годовая добыча
1 2 3 1 2 Нефти, тыс.т. Жидкости, тыс.т.
1 2 3 4 5 6 7 8
2018 1 0 1 1 0 29 29
2019 2 0 0 3 0 118 118
2020 8 0 0 11 0 414 415
2021 15 0 1 26 0 1094 1100
2022 15 0 0 41 0 1980 1997
2023 15 0 1 56 0 2866 2898
2024 15 0 0 71 0 3751 3824
2025 9 0 0 80 0 4341 4498
2026 0 16 0 80 16 4605 4862
2027 0 0 0 80 16 4605 4956
2028 0 0 0 80 16 4605 5052
2029 0 0 0 80 16 4605 5179
2030 0 0 0 80 16 4605 5316
2031 0 0 0 80 16 4605 5454
2032 0 0 0 80 16 4605 5602
2033 0 0 0 80 16 4605 5812
2034 0 0 0 80 16 4605 6040
2035 0 0 0 80 16 4319 6002
2036 0 0 0 80 16 4103 6038
2037 0 0 0 80 16 3897 6116
2038 0 0 0 80 16 3751 6339
2039 0 0 0 80 16 3516 6795
2040 0 0 0 80 16 334 7059
2041 0 0 0 80 16 3174 7487
Примечание. 1 - добывающие скважины; 2 - резервные скважины;
3 - разведочные скважины.
Была проведена технико-экономическая оценка освоения нефтяных объектов Азовского моря на основе суммарного варианта их разработки, представленного в табл. 1, за период с 2018 г. - на 25 лет.
Для обоснования целесообразности ввода нефтяных месторождений Азовского моря в промышленное освоение была проведена их экономическая оценка по экспресс-методу с помощью автоматизированной системы, разработанной в ИПНГ РАН [6 - 9]. Для расчета величины предельно рентабельных запасов нефти, которая была принята в качестве критерия, были использованы укрупненные нормативы и нормы капитальных, эксплуатационных затрат, а также цены на углеводородное сырье в рамках нефтегазодобывающего предприятия. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчета рентабельности освоения месторождений Азовского моря на основе экспресс-метода
Наименование показателя Величина
Стоимость бурения эксплуатационной нефтяной, нагнетательной скважины, тыс.руб./скв. 90000,00
Норматив капитальных затрат в обустройство скважины, тыс.руб./скв. 283792,5
Норма капитальных затрат в обустройство не входящее в сметы строек, тыс.руб./скв. 34650,00
Норма затрат в условно-постоянные эксплуатационные расходы, тыс.руб./скв. 34980,00
Норма затрат в условно-переменные эксплуатационные расходы руб./т.нефти. 2760,00
Цена реализации нефти без учета налогов, руб./т. 26425
Цена реализации нефти с учетом налогов, руб./т. 5344
Время работы скважины, годы 15
Среднее значение извлекаемых запасов нефти, тыс.т/скв. 50,57
Предельно рентабельные запасы, тыс.т./скв 39,43
Сравнение предельно рентабельных запасов нефти со средним значением извлекаемых запасов нефти показало, что освоение месторождений Азовского моря является рентабельным.
Кроме этого, оценка технико-экономической эффективности суммарного варианта разработки лицензионных участков месторождений Азовского моря была проведена на основе динамического метода [8]. Все расчеты были выполнены в соответствии с Российским законодательством, с учетом налоговых, ценовых и отраслевых особенностей и требований по охране недр и окружающей среды
Расчеты проведены по укрупненным нормам затрат.
Для оценки варианта был использован многокритериальный подход.
В качестве основного критерия оценки принимается величина чистого дисконтированного дохода. Дополнительными критериями экономической оценки являлись: внутренняя норма рентабельности, срок возмещения (окупаемости) затрат и распределение дохода между государством и инвестором по действующей налоговой модели [9]. Результаты расчетов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Технико-экономические показатели по суммарному варианту разработки месторождений Азовского моря
Основные показатели Значение
Фонд добывающих скважин, ед. 80
Фонд нагнетательных скважин, ед. 16
Добыча нефти, тыс.т 85328
Добыча газа, млн.м3 17055
Выручка от реализации нефти, млн руб. 2170906
Выручка от реализации газа, млн руб. 54187
Суммарная выручка, млн руб. 2225093
Капитальные вложения, млн руб. 26764
Эксплуатационные расходы без амортизации, млн руб. 710083
В том числе:
Условно-постоянные эксплуатационные расходы, млн руб. 60293
Условно-переменные эксплуатационные расходы, млн руб. 235504
Налоги в составе себестоимости, млн руб. 1490352
Налоги вне себестоимости, млн руб. 269750
Себестоимость, руб./т 7197
Поток денежной наличности, млн руб. 154143
Чистый дисконтированный доход, млн руб. 38445
Срок окупаемости, год 7
Внутренняя норма рентабельности, % 44
Индекс доходности, ед. 3
Доход государства, млн руб. 1760101
Как видно из табл. 3, вариант является экономически эффективным, так как величина чистого дисконтированного дохода весьма значительна и составляет 38,455 млрд руб. при внутренней норме рентабельности 44 %.
При оценке суммарного варианта разработки целесообразно учитывать влияние риска вложения инвестиций в условиях неопределенности нефтегазодобывающего производства. К ним относятся: достоверность геолого-промысловых параметров, оценка разведанных запасов углеводородов, качество строительства скважин, высокая капиталоемкость, недостаточная обоснованность прогноза динамики добычи нефти и коэффициентов нефтеотдачи, динамика цен на углеводороды в условиях рыночной конкуренции. Для оценки риска использовался метод Недосекина на основе аппарата нечеткой логики [8]. В основе расчета устойчивости проектов лежит варьирование следующих показателей: добыча природных углеводородов, цена реализации продукции, капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Эти показатели влияют на величину основных критериев экономической оценки по вариантам разработки морских месторождений.
Шкала уровней рисков, которые характеризуют устойчивость вариантов, представлена в табл. 4. Данная шкала обоснована экспертами на базе экономических расчетов различных нефтегазовых месторождений России [9].
Таблица 4
Показатели риска проекта _
Коэффициент риска, д.ед. >0,4 0,3... 0,4 0,2.0,3 < 0,2
Степень риска низкая средняя высокая Очень высокая
Результаты оценки влияния колебаний, указанных выше показателей, на коэффициент риска представлены в табл. 5.
Таблица 5
Оценка риска вложений инвестиций для месторождений __Азовского моря _
Колебания показателей, % Чистый дисконтированный доход, тыс. руб Коэффициент риска, д.ед.
Изменение добычи нефти
-20 -10165025,70 0,00
-10 14323351,33 0,3
0 38444669,66 0,5
10 62565987,99 0,71
20 86687306,32 0,91
Влияние изменения капитальных затрат
-20 42209128,19 0,56
-10 40326898,93 0,53
0 38444669,66 0,5
10 36562440,40 0,47
Окончание табл. 5
20 34680211,13 0,44
Влияние изменения текущих затрат
-20 45814691,54 0,71
-10 53184713,42 0,61
0 38444669,66 0,5
10 31074647,78 0,9
20 23704625,91 0,9
Влияние изменения цен на внешнем рынке
-20 -18970169,81 0
-10 10801183,79 0,25
0 38444669,66 0,5
10 55486318,42 0,7
20 72509707,72 1
На основе результатов расчетов были построены графики колебаний чистого дисконтированного дохода при изменении указанных выше параметров, которые представлены на рисунке.
Зависимости чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от изменения регулирующих параметров
Анализ результатов расчетов показал, что наибольшее влияние на степень риска проекта оказывают динамика изменения добычи нефти и
изменение цен на внешнем рынке. При уменьшении этих параметров более, чем на 10 % степень риска реализации проекта становится высокой. При росте этих параметров более чем на 10 % степень риска становится низкой. Влияние изменения капитальных и эксплуатационных затрат не оказывает существенного повышения степени риска инвестиций.
Таким образом, на основе результатов проведенных исследований установлено:
- при действующем налогообложении разработка месторождений Азовского моря является эффективной.
- проект разработки месторождений будет эффективен (по величине чистого дисконтированного дохода) только при отсутствии снижения добычи нефти и ее цены на внешнем рынке более чем на 10 %.
Статья подготовлена по результатам научных исследований, выполненных в рамках в рамках государственного задания по теме: «Фундаментальный базис энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных, инновационных и цифровых технологий поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, исследование, добыча и освоение традиционных и нетрадиционных запасов и ресурсов нефти и газа; разработка рекомендаций по реализации продукции нефтегазового комплекса в условиях энергоперехода и политики ЕС по декарбонизации энергетики (фундаментальные, поисковые, прикладные, экономические и междисциплинарные исследования)» № в РОСРИД 122022800270-0
Список литературы
1. Перспективные направления газонефтепоисковых работ на морском шельфе России в XXI веке / Д.А. Астафьев, А.В. Толстиков, Л.А. Наумова, М.Ю. Кабалин // Научно-техн. сборник «Вести газовой науки». 2018. № 4 (36). С. 4-18.
2. Шаяхметов А.И., Рабаев Р.У. Перспективы развития проектов по освоению шельфовых месторождений нефти и газа в России // Сб. науч. тр. научно-техн. конф. «Булатовские чтения». Краснодар: Изд. дом «Юг». 2018. Т. 2-2. С. 232-235.
3. Шилов Г.Я., Захаров А.И. Состояние изученности ресурсной базы углеводородов шельфа РФ // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 5. С. 13-20.
4. Еремин Н.А., Шумский Б.В., Шабалин Н.А. Новые результаты геологических исследований транзитных зон северо-восточной части Азовского моря // Геофизические исследования. 2017. №1. С.43
5. Еремин Н.А., Сарданашвили О.Н., Богаткина Ю.Г., Терещенко П.Г. Обоснование новых технологий освоения месторождений на акваториях Азовского моря //Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2016. №2(283). С.48-58.
6. Желтов Ю.П., Золотухин А.Б., Пономарева И.А. Методы прогнозирования развития нефтегазового комплекса. М.: Наука, 1991. 230с.
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: Экономика, 2000. 421 с.
8. Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний: дис. ... д-ра эконом. наук. Санкт-Петербург, 2003. 280с.
9. Богаткина Ю.Г. Оценка эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли с использованием механизмов автоматизированного моделирования. М.: Макс-Пресс, 2020. 248 с.
Богаткина Юлия Геннадьевна, канд. техн. ннаук, вед. науч. сотр., ubgt@,mail.ru, Россия, Москва, Институт проблем нефти и газа Российской академии наук,
Сарданашвили Ольга Николаевна, канд. техн. наук, ^ар. науч. сотр., o.sardan@mail.ru Россия, Москва, Институт проблем нефти и газа Российской академии наук
FEASIBILITY STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF OFFSHORE HYDROCARBON FIELDS (BY THE EXAMPLE OF AZOV SEA FIELDS)
J. G. Bogatkina, O.N. Sardanashvili
Abstract: A study of the technical and economic efficiency of the development of offshore oil and gas fields in the Sea of Azov was carried out to justify their further exploitation. Based on the analysis of the research results, it is shown that with the current taxation, the development of the Azov Sea deposits is effective. It has been established that the dynamics of oil production and changes in prices for hydrocarbons in the external market have the greatest impact on the degree of risk of implementing a development project.
Key words: offshore hydrocarbon fields, justification of the technical and economic efficiency of development, net present value, assessment of the economic sustainability of the project.
Bogatkina Yulia Gennadievna, candidate of technical sciences, leading sci. officer, ubgt@,mail.ru, Russia, Moscow, Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy of Sciences,
Sardanashvili Olga Nikolaevna, candidate of technical sciences, senior. research officer, о.sardan@mail.ru, Russia, Moscow, Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy of Sciences
Reference
1. Promising directions of gas and oil exploration work on the Russian offshore shelf in the XXI century / D.A. Astafyev, A.V. Tolstikov, L.A. Naumova, M.Y. Kabalin // Nauch-no-tehn. collection "News of gas science". 2018. No. 4 (36). pp. 4-18.
2. Shayakhmetov A.I., Rabaev R.U. Prospects for the development of projects for the development of offshore oil and gas fields in Russia // Sb. nauch. tr. Nauchno-tehn. conf. "Bu-latov readings". Krasnodar: Publishing house Yug, 2018. Vol. 2-2. pp. 232-235.
3. Shilov G.Ya., Zakharov A.I. The state of knowledge of the resource base of hydrocarbons of the shelf of the Russian Federation // Geology, geophysics and development of oil and gas fields. 2012. No. 5. pp. 13-20.
4. Eremin N.A., Shumsky B.V., Shabalin N.A. New results of geological studies of transit zones of the north-eastern part of the Sea of Azov // Geophysical research. 2017. No. 1. p.43
5. Eremin N.A., Sardanashvili O.N., Bogatkina Yu.G., Tereshchenko P.G. Justification of new technologies for the development of deposits in the waters of the Sea of Azov //Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 2016. No. 2(283). pp.48-58.
6. Zheltov Yu.P., Zolotukhin A.B., Ponomareva I.A. Methods of forecasting the development of the oil and gas complex. M.: Nauka, 1991. 230c.
7. Methodological recommendations for evaluating the effectiveness of investment projects. M.: Economics, 2000. 421 p.
8. Nedosekin A.O. Methodological foundations of modeling financial activity using fuzzy multiple descriptions: dis. ... Dr. economy. sciences'. St. Petersburg, 2003. 280s.
9. Bogatkina Yu.G. Evaluation of the effectiveness of investment projects in the oil and gas industry using automated modeling mechanisms. Moscow: Maks-Press, 2020. 248 p.
УДК 330.15; 330.12 (330.123: 330.123.6); 338.465.4 DOI 10.46689/2218-5194-2022-2-1-494-509
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ «УМНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТУЛЫ)
М.П. Калиниченко, А.А. Степанов, Т.Н. Егорушкина, Д.С. Бороухин
Рассмотрены основные вопросы создания и развития «умных производств» в рамках концепции «умный город», позволяющих решить экологические проблемы современных городов. В основу анализа факторов, влияющих на экологическую безопасность городской среды, положен разработанный авторами оригинальный алгоритм проведения мониторинга экологического состояния современных городов в условиях цифровизации экономики. Авторами предложены мероприятия, обеспечивающие реализацию концепции «умный город», которые направлены на повышение уровня экологической безопасности и решение экологических проблем современных городов на примере г. Тулы.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, экологические проблемы, умный город, умные производства, окружающая среда, цифровизация экономики, современный город, городская среда, городские агломерации, мониторинг экологического состояния.
Актуальность вопросов создания, применения и использования технологий, обеспечивающих реализацию принятой в 2020 г. в Российской Федерации концепции «Умный город» (далее - Концепция), связана с
